江苏腾达公开转让说明书

江苏腾达公开转让招股说明书声明，公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计信息的真实、完整。新三板就公司股票公开转让作出的决定或意见，并不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何相反的陈述都是虚假或不真实的。根据《证券法》规定，公司对公司经营和收入的变化承担全部责任，由此产生的投资风险由投资者自行承担。重大事项提醒 在公司生产经营过程中，由于行业及自身特点，提醒投资者充分关注公司以下重大事项或可能存在的风险。以下风险因素按照重要性原则以及可能影响投资者决策的程度进行排名，但并不意味着风险因素出现的先后顺序。 1、宏观经济波动风险 公司所在压缩机及配件行业下游整机产品主要应用于机械制造、化工石化、矿山冶金、纺织服装、食品医药、交通运输等行业，所有这些都是国民经济的基础。产业与宏观经济发展周期相关性较强，受国家宏观经济环境和整体发展速度等因素影响较大。

在国民经济发展的不同时期，国家宏观调控政策也在不断调整。政策调整引发的宏观经济周期波动可能会影响压缩机及配件行业的部分下游行业，从而直接影响公司压缩机及配件行业。配件行业的发展可能会造成公司主营业务的波动。 2、客户集中度高的风险。多年来，公司一直致力于压缩机配件的研发和生产。掌握了适合不同工况、工作对象的压缩机配件制造技术。产品质量稳定，被复盛实业（上海）有限公司列为特约战略供应商，并形成了牢固的合作关系。 2013年、2014年对复盛实业（上海）有限公司的销售收入分别占公司总销售收入的48.95%、35.70%。公司存在客户集中度较高的风险。为了拓展市场，扩大公司业务领域，进一步提高公司竞争力，公司自2013年起加大产品研发力度，公司产品系列不断丰富，客户更加多元化。 3、对外担保企业经营不当风险。截至2014年12月31日，公司共为8家公司提供担保11次，担保金额合计4,810万元，担保余额合计4,310万元，占2014年末的占公司净资产的95.82%。截至本公开转让说明书签署日，被担保公司扬州浩尔机械有限公司200万元借款已偿还完毕，公司不再续期担保，被担保公司扬州先业集团有限公司有限公司330万元贷款已归还。付款后，公司将不会续保。

截至本招股说明书签署日，公司对外担保金额为4,280万元，对外担保余额为3,780万元。公司对外担保金额较大，主要是因为公司与被担保企业存在相互担保关系或被担保企业为本公司原关联方。截至公开转让指令签署日，被担保企业经营状况良好。但公司对外担保金额较大。一旦被担保企业出现违约，公司将代其偿还，这将对公司的偿债能力产生一定的影响。 4、福利企业、高新技术企业税收优惠风险 2011年9月1日，公司取得扬州市民政局颁发的社会福利企业证书。根据国税发[2007]67号《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》有关规定残疾人”、福利企业享受增值税立即退税。优惠政策。由于社会福利企业的资质要求残疾员工占员工总数的比例最低为25%，随着公司生产规模的扩大和员工总数的增加，如果公司中残疾员工的比例较少未来税率低于25%，或相应的税收优惠政策发生变化，企业将不再享受增值税退税优惠。 2013年8月5日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家科技厅批准